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GED - Gestion des documents bloqués - Base de connaissances / Questions fréquentes / ProConcept - PrimeSupport - Prime Technologies

GED - Gestion des documents bloqués

Liste des auteurs

Résumé des erreurs courantes rencontrées lors de l'intégration des documents depuis une GED et leurs solutions dans ProConcept.


Après une correction, cliquer sur « Contrôler document ».

876501YCGNSJKZQAMPSHQ0-1640594599575.png


Dans l'objet "Documents bloqués", regrouper les documents par code erreur :

  1. Afficher la zone de regroupement

  2. Monter la colonne « Cause de l’échec »

876502GDBKTNQASKSZTRR0-1640594691170.png



Erreur 280 - Tiers non défini 

876503ZTQGRWCMSMKBSZX0-1640594793857.png


- Se rendre dans l'onglet « Partenaire »

- Commande de recherche : Tous les fournisseurs

- Ajouter le fournisseur


876504TNKXWNXYHGAPWQA0-1640594811437.png


Valider le document.

Contrôler.


Erreur 290 – Un même no de document partenaire déjà existant

876505ZWJCPKYHWSSMWZK0-1640594997443.png


Une facture avec ce numéro de document partenaire existe déjà dans ProConcept.

Rechercher le document par numéro de document partenaire, pour voir s'il faut supprimer le document existant dans ProConcept ou le document que l'on essaie d'intégré (document bloqué) :

876510ZCNTKCYXSWKYJHN0-1640595165380.png


876511RPGAGXYRAZJQPHN0-1640595233539.png



Si la facture existante est correcte ou qu'elle a déjà été payée : supprimer la pièce comptable dans les documents bloqués

876512CTPSDTBPQCRJPZB0-1640595376451.png


Si le document existant dans ProConcept doit être remplacé, copier le nom du journal, le rechercher dans les travaux comptables, l’ouvrir, puis supprimer la pièce comptable :

876539JTDWPCTTWTHYDNM0-1640596355636.png

876514KCQGNNXKTQJJTWC0-1640595548373.png


020 Montant document <> imputation primaire 

876515KWJYAXMRKNSKRSC0-1640595580889.png


Se rendre dans l'onglet "Imputations financières" et saisir les montants

876524QYGARGTGGHZCDCK0-1640595673209.png


Code 310 – No référence BVR

876525BKSXAAKPHZTMQMD0-1640595717113.png

Renseigner le numéro de référence BVR dans l’onglet « Échéance »

876526ZRZSGDXCHYYQMGW0-1640595748798.png


Erreur 410 – Compte financier 

876527CQAYGMCTCYSTSDC0-1640595789555.png


Dans l'onglet "Imputations financières", si une ligne est décrite comme "Pas de PS" (Pas de PS = Pas de pré-saisie), se positionner sur la ligne et supprimer la ligne avec le 'moins' en bas de l'écran

876528HAQHWPYXMGAZQHP0-1640595932661.png


Erreur 416 – Compte financier : bloqué / dates validité 

Dans l'onglet "Imputations financières", voir le compte utilisé.

Dans la gestion des comptes, vérifier la disponibilité du compte


Deux options pour intégrer le document :

  1. le compte est correct -> enlever la date de validité “jusqu’au”

  2. le compte est incorrect -> modifier le compte dans le document bloquer puis contrôler à nouveau le document










Utile Peu Utile

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